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Aus gewachsenen Rechten ein sauberes Rollenmodell
Role Mining (Ableitung von Rollen aus tatsächlich genutzten Berechtigungen) bringt Struktur in historisch gewachsene Berechtigungen. Analysen zur Funktionstrennung (Segregation of Duties, SoD) machen kritische Rechte-Kombinationen sichtbar - bevor Auditoren oder Angreifer sie finden.
Rollen statt 1.000+ Rechten
Funktionstrennungs-Konflikte sichtbar
Business akzeptiert Modell
Nachweise dokumentiert
Warum Top-Down-Rollenmodelle
in der Praxis scheitern
Wer am Reißbrett Rollen entwirft, ohne die tatsächliche Nutzung zu kennen, baut ein Modell, das niemand akzeptiert.
individuelle Rechte verteilt
Rechte-Dschungel
Jahre an Tickets haben einen unübersichtlichen Berechtigungs-Wildwuchs erzeugt.
Funktionstrennungs-Konflikte unbekannt
Kritische Rechte-Kombinationen versteckt
Bestellung, Freigabe und Buchung in einer Hand: gefährlich. Aber niemand weiß, wo das vorkommt.
akzeptiert Modell nicht
IT diktiert, Business blockiert
Top-Down-Rollenmodelle scheitern an mangelnder Akzeptanz.
In 5 Schritten zum akzeptierten Rollenmodell
Wir kombinieren Daten-Analyse mit Business-Workshops - Rollen werden gefunden, nicht erfunden.
Daten extrahieren
Berechtigungen aus AD, Entra ID, ERP, Fileserver werden konsolidiert.
Cluster-Analyse
Algorithmen identifizieren Nutzergruppen mit ähnlichen Rechten - Kandidaten für Rollen.
Business-Validierung
Workshops mit Business Role Ownern verfeinern und benennen die Rollen.
Funktionstrennungs-Analyse (SoD)
Wir prüfen jede Rolle und Kombination auf Funktionstrennungs-Konflikte (z. B. ITGC-relevant - IT General Controls aus dem Audit-Standard).
Migrations-Plan
Stufenweiser Rollout mit Quick-Wins und Risiko-Klassen.
Rollen, die Business und Audit überzeugen
Wir liefern keine 200 Rollen, sondern ein schlankes Modell mit klaren Owner und sauberer SoD-Logik.
Was Sie nach 90 Tagen
in der Hand haben
<60 Rollen
Schlankes Modell
Statt tausender Einzelrechte ein wartbares Set von Business-Rollen.
SoD-Karte
Funktionstrennungs-Konflikte sichtbar
Jede kritische Rechte-Kombination ist dokumentiert und entweder beseitigt oder kompensiert.
Owner
Business-Akzeptanz
Role Owner stehen hinter dem Modell - keine IT-Diktatur.
Least Privilege
Reduzierte Angriffsfläche
Nach dem Prinzip der minimal nötigen Rechte (Least Privilege) sind Überberechtigungen systematisch reduziert.
Audit-fit
ISO 27001 / SOX / ITGC
Nachweise für Auditoren (auch für IT General Controls aus SOX-Prüfungen) liegen vor.
Wartbar
Skalierbar
Neue Mitarbeiter erhalten Rollen, nicht Einzelrechte.
Vertrauen Sie auf bewährte Expertise
Was Sie wissen sollten
Wir nutzen IGA-Tools (Identity Governance & Administration) wenn vorhanden (Saviynt, One Identity, Omada). Andernfalls liefern wir das Role Mining mit Python und Cluster-Algorithmen.
Faustregel: 5–10 Rollen pro 100 Mitarbeitende. Mehr ist meist Symptom für unsaubere Trennung.
Sonderrechte werden separat dokumentiert, befristet und in der regelmäßigen Berechtigungs-Überprüfung (Recertification) besonders geprüft.
Mit kompensierenden Kontrollen (4-Augen, Logging, Reviews) - auditierbar dokumentiert.
Bringen Sie Struktur in Ihre Berechtigungen
In 30 Minuten zeigen wir, wie Role Mining bei Ihnen aussehen würde - und welchen Quick-Win wir zuerst angehen.
Keine Kosten · Kein Risiko · Konkrete Empfehlungen