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Recertification, die wirklich funktioniert
Die regelmäßige Überprüfung vergebener Berechtigungen (Access Recertification) muss mehr sein als ein Klick-Marathon. Risikobasiert, fokussiert und auditfest - so bauen wir Reviews, die das Business mitträgt.
Aufwand pro Owner/Quartal
fokussiert auf Hochrisiko
Completion-Quote
Ergebnis dokumentiert
Klick-Marathon ohne
echte Wirkung
Pauschale Berechtigungs-Reviews erzeugen Frust und ein pauschales „Approve all“ (alles bestätigen) - und damit kein Sicherheits-Plus.
schadet mehr als es hilft
Owner überfordert
Wenn Owner 200 Berechtigungen pro Quartal prüfen sollen, klicken sie alles weg.
Audit-Trail bei Mängeln
Keine Spur bei Korrekturen
Wenn entzogene Rechte nicht dokumentiert werden, fehlt der Nachweis im Audit.
trägt Verantwortung allein
Falsche Owner
IT entscheidet, wer welche Rechte braucht - sollte aber das Business sein.
In 5 Schritten zu wirksamen Reviews
Wir machen Recertification fokussiert, ownerzentriert und auditfest.
Risiko-Klassifizierung
Wir klassifizieren Rechte nach Risiko (privilegiert, sensitiv, Standard) und Owner-Verantwortung.
Owner-Zuweisung
Business Role Owner und Application Owner werden klar benannt und geschult.
Review-Workflow
Risikobasiert, mit Kontextinformationen und sinnvollen Default-Aktionen.
Korrekturmaßnahmen
Entzug, Approval und Ausnahmen werden automatisiert ausgeführt und dokumentiert.
Audit-Reporting
Quartalsbericht mit KPIs, Korrekturmaßnahmen und Trend-Analyse.
Reviews, die Risiken wirklich reduzieren
Wir liefern keinen Klick-Marathon, sondern einen Prozess, den Owner mittragen - und der im Audit standhält.
Was Sie nach 60 Tagen
in der Hand haben
Quartal
Etablierter Prozess
Recertification läuft als regulärer Quartalsprozess in Linie.
Business
Owner-Akzeptanz
Owner verstehen die Logik und tragen die Reviews aktiv mit.
Privileg.
Hochrisiko fokussiert
Privilegierte Rechte werden öfter und tiefer reviewt als Standard.
KPIs
Steuerbar
Completion, Korrekturen und Drift werden gemessen und verbessert.
ISO/NIS2
Audit-fit
A.5.18 (Zugriffsrechte) aus ISO 27001 und Art. 21 lit. e NIS2 nachweisbar erfüllt.
<2h
Geringer Aufwand
Pro Owner und Quartal weniger als 2 Stunden Aufwand.
Vertrauen Sie auf bewährte Expertise
Was Sie wissen sollten
Quartalsweise für privilegierte Rechte, halbjährlich für sensitive, jährlich für Standard.
Business Role Owner (fachliche Verantwortliche einer Rolle) für fachliche Rollen, Application Owner für anwendungsspezifische Rechte, IAM-Team für technische Konten.
Eskalationspfad in Linie, automatischer Entzug nach Frist, Reporting an Geschäftsführung.
Mit Excel grenzwertig, mit ITSM/SharePoint möglich, mit IGA-Tools (Identity Governance & Administration, z. B. Saviynt, Omada) skalierbar und auditfest.
Bringen Sie Ihre Recertification auf Audit-Niveau
In 30 Minuten besprechen wir Ihren aktuellen Reviewprozess und identifizieren die größten Hebel.
Keine Kosten · Kein Risiko · Konkrete Empfehlungen